Diller
Turkish English Arabic Deutsch Russian
İletişim Bilgilerimiz
Bizi Takip Edin

CP DOC 262 BELGESİ NASIL ALINIR

  1. Hammaddelerin geri dönüştürülmüş/geri kazanılmış/yan ürün niteliğinin kanıtlanması
  2. Her ürün reçetesi için doğru kütle dengesi hesabı
  3. Fabrikada gerçek üretim kayıtları, izlenebilirlik ve öz kontrol uygulaması

ICMQ’nun kamuya açık resmî bir “denetim soru listesi” bulunmuyor. Yönetmelikte, denetçilerin kullanacağı Lista di Controllo adlı kontrol listesinin belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Aşağıdaki liste, güncel CP DOC 262 Revizyon 2.2 hükümlerinden hazırlanmış ön denetim listesidir.

1. Önce firmadan alınacak temel bilgiler

Firmaya ilk olarak şunları sorun:

  • Firma üretici mi, ithalatçı mı, yetkili temsilci mi?
  • Denetime girecek üretim tesisi hangisi?
  • Denetim kapsamına hangi ürünler girecek?
  • Ürünlerin ticari adları ve ürün kodları nedir?
  • Her ürünün ayrı üretim reçetesi var mı?
  • Hangi hammaddeler geri dönüştürülmüş, geri kazanılmış veya yan üründür?
  • Bu hammaddelerin oranı ve kaynağı nedir?
  • Hammaddeler tedarikçiden mi geliyor, firma kendisi mi geri kazanıyor?
  • ICMQ’ya hangi oranlar beyan edildi?
  • ICMQ başvuru formu, teklif, denetim planı veya talep edilen evrak listesi firmaya ulaştı mı?
  • Denetim tarihi belli mi?
  • Ürünler beton, prefabrik beton veya tuğla/laterit ürünleri mi?

Son soru önemlidir. Çünkü beton, prefabrik beton ve tuğla ürünleri için ICMQ’nun 16 Aralık 2025 tarihli özel uygulama notu bulunmaktadır. Bu ürünlerde toplam asgari oran zorunlu olarak beyan edilir; bazı alt oranlar beyan edilmiyorsa “n.p.d.” kullanılabilir. Ancak kütle dengesinde bütün malzeme fraksiyonları yine gösterilmelidir.

2. Firmada hazırlanması gereken temel dokümanlar

Aşağıdaki dosya yapısını kurmanızı öneririm:

01 – Kapsam ve ürün listesi

Her ürün için:

  • Üretici adı
  • Üretim tesisi adresi
  • Ürün adı
  • Ürün kodu
  • Ürün ailesi
  • Üretim reçetesi numarası
  • Geri dönüştürülmüş içerik oranı
  • Pre-consumer ve post-consumer ayrımı
  • Geri kazanılmış içerik oranı
  • İç ve dış yan ürün oranı
  • Toplam beyan edilen oran

02 – Hammadde ve tedarikçi matrisi

Her hammadde şu sınıflardan yalnızca biriyle eşleştirilmelidir:

  • Geri dönüştürülmüş malzeme
  • Geri kazanılmış malzeme
  • Yan ürün
  • Geri dönüştürülmüş içerik taşıyan hammadde
  • Geri kazanılmış içerik taşıyan hammadde
  • Yan ürün içeren hammadde
  • Birincil/işlenmemiş hammadde

Her malzemenin tedarikçisi, ürün kodu, gelen parti numarası, miktarı, irsaliyesi ve kanıt belgesi gösterilmelidir.

Geçerli kanıt bulunmayan hammaddenin geri dönüştürülmüş/geri kazanılmış/yan ürün katkısı hesaplamada sıfır kabul edilir. Kabul edilebilecek başlıca kanıtlar; geçerli EPD, akredite ürün sertifikası, CP DOC 262, UNI/PdR 88, ReMade, Plastica Seconda Vita ve ürün türüne göre FSC/PEFC Recycled gibi belgelerdir. Basit bir tedarikçi yazısı her durumda yeterli olmayabilir.

03 – CP DOC 262 uygulama prosedürü

Kodlu ve tarihli prosedür en az şunları içermelidir:

  • Ürünlerin ve beyan edilen değerlerin tanımlanması
  • Ürün ailesi oluşturma kriterleri
  • Üretim süreç akış şeması
  • Hammadde girişleri ve üretim aşamaları
  • Görev, yetki ve sorumluluklar
  • Sertifikasyon sorumlusunun atanması
  • Beyan edilen oranları etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesi
  • Hammadde sınıflandırma yöntemi
  • Veri toplama dönemi
  • Miktarların nasıl ölçüldüğü
  • Kullanılan ölçüm cihazları ve belirsizlikleri
  • Tartı ve dozaj ekipmanlarının kalibrasyon yöntemi
  • Nem, pişme veya proses kayıplarının hesaplanması
  • Reçete değişikliklerinin yönetimi
  • Uygun olmayan ürünlerin yönetimi
  • Şikâyet ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi

 

04 – Kütle dengesi hesapları

Her farklı reçete için ayrı hesap yapılmalıdır:

I?c¸?erik oranı (%)=Nihai u¨ru¨n ku¨tlesiU¨ru¨nde kalan ilgili malzemenin ku¨tlesi?×100

Kontrol edilmesi gerekenler:

  • Bütün hammaddeler kilogram olarak yazılmış mı?
  • Nihai ürün ağırlığı doğru mu?
  • Nem, kurutma ve pişme kayıpları hesaba katılmış mı?
  • Aynı malzeme iki farklı kategoride mükerrer sayılmış mı?
  • Tedarikçi belgesindeki oran doğru aktarılmış mı?
  • Birden fazla reçete varsa en düşük sonucu veren reçete belirlenmiş mi?
  • Beyan edilen asgari oran, hesaplanan en düşük değerin altında veya ona eşit mi?
  • Hesaplama dosyası kodlu, tarihli ve revizyon kontrollü mü?

ICMQ başlangıç denetiminde beyan edilen ürünlerin hesaplarını %100 oranında, nihai üründeki uygulamayı ise en az ürünlerin %20’si üzerinde örnekleyerek kontrol eder.

05 – Üretim öz kontrol kayıtları

Sadece Excel hesabı yeterli değildir. Denetimden önce sistemin belirli ve anlamlı bir süre uygulanmış olması gerekir.

Her üretim kaydında şunlar bulunmalıdır:

  • Tarih
  • Ürün ve ürün kodu
  • Parti/lot numarası
  • Kullanılan reçete
  • Üretim miktarı
  • Kullanılan hammadde lotları
  • Gerçek tüketim miktarları
  • Hesaplanan içerik oranları
  • Beyan edilen değerle karşılaştırma
  • Uygun/uygun değil sonucu
  • Kontrolü yapan kişi
  • Varsa uygunsuzluk ve işlem

Öz kontrol kayıtları sürekli güncel tutulmalı ve son kayıttan itibaren en az iki yıl saklanmalıdır. Diğer ilgili dokümanların en az üç yıl saklanması önerilmektedir.

06 – İzlenebilirlik sistemi

Rastgele seçilen bir nihai ürün partisinden geriye doğru şu zincirin kurulabilmesi gerekir:

Satış belgesi → sevk irsaliyesi → nihai ürün lotu → üretim emri → kullanılan reçete → hammadde lotları → giriş irsaliyeleri → tedarikçi kanıt belgeleri

Ürün kodu, ticari ad, üretim tarihi ve parti bilgileri ürün, ambalaj ve satış belgelerinde birbiriyle uyumlu olmalıdır.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
Whatsapp
Instagram